Årsmøte 2014/Budsjettforslag
Budsjett for Wikimedia Norge 2014 - 2015 (forslag) - (PDF)
- Det vedtas rullerende budsjett hvor budsjettperioden er både januar-januar, og juli-juli, hvor begge budsjetter løper fra den første dag i startmåneden..
- Rotating Budgets are approved, including a January-January Budget and a July-July Budget, both running from the first day of the starting month.
- Forslag vedtatt på styremøte 10. april, 2014
- Proposal approved by the Board on April 10, 2014
- Bakgrunnsdokumenter:
- Opprinnelig Budsjett 2013-2014 vedtatt av Årsmøte 2013 den 7. april.
- Revidert budsjett pga redusert bevilgning fra WMF, vedtatt av Styremøte 5. november.
- Background documents:
- Original Budget 2013-2014 approved by the Annual Assembly on April 7, 2013.
- Revised Budget, changed because of reduced grant from the WMF, approved by the Board of Directors on November 5, 2013.
- De tre første tall-kolonnene er styrets budsjettforslag for 2014/2015.
- The three first columns constitute the proposed Budget for 2014/2015.
| Budsjettpost, kroner Budget item, NOK |
Forslag 2014-15 Proposal 2014-15 |
Forslag A 2014 høy FDC-finansiering Proposal A 2014 high FDC funding |
Forslag B 2014 lav FDC-finansiering Proposal B 2014 low FDC funding |
Revidert 2013-14 Revised Jul-Jul |
Revidert 2013 Revised Jan-Jan |
Opprinnelig 2013-14 Original 2013-14 |
Opprinnelig 2013 Original 2013 |
Kommentarer Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INNTEKTER REVENUES |
4.700.000 | 2.815.000 | 2.065.000 | 1.100.000 | 345.000 | 1.532.500 | 872.500 | ||
| Medlemskontingenter private Membership fees, individuals |
20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
| Medlemskontingenter bedrifter Membership fees, corporations |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gaver fra private Gifts from individuals |
15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| Kursstøtte og off støtte Project and public grants |
35.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||
| Kursavgifter Participation fees, events |
20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Hovedsakelig Wikipedia Academy | |
| Salgsinntekter Sales revenues |
10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | T-skjorter, pins, krus, osv. | |
| "Grants" fra WMF Grants from the WMF |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | Ikke mulig å søke når man har "Funds" | |
| "Funds" fra WMF (FDC) Funds from the WMF |
2.600.000 | 2.000.000 | 1.250.000 | 840.000 | 285.000 | 1.320.000 | 660.000 | Revidert beløp 2013 er det faktisk bevilgede. | |
| Samisk prosjekt Saami Project |
500.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | Budsjettert som separat budsjettdomene av årsmøtet | |
| Statlig tilskudd State grants |
1.500.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budsjetteringen er svært usikker, basert på 3 søkere | |
| UTGIFTER COSTS |
4.632.500 | 2.771.000 | 2.026.000 | 1.090.000 | 334.000 | 1.515.000 | 855.000 | ||
| Lønnsutgifter, skatt Personnel costs |
1.557.500 | 1.260.000 | 800.000 | 415.000 | 90.000 | 800.000 | 400.000 | Revidert av styremøte 5. november | |
| Sosiale utgifter, AGA Social costs and duties |
incl above | incl above | incl above | 85.000 | 20.000 | 160.000 | 80.000 | Revidert av styremøte 5. november | |
| Tap på fordringer Losses incurred |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kontorutgifter Office cost |
100.000 | 100.000 | 100.000 | 80.000 | 20.000 | 100.000 | 50.000 | Inkluderer utstyr m.m. | |
| Kurs og møtelokaler Events and location rent |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 20.000 | Inkludert i prosjektene | |
| Wikipedia Academy Wikipedia Academy |
100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Arrangeres 14. desember 2013 | |
| Andre leieutgifter Other rental costs |
28.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| Andre kurs- og møteutgifter Other meeting costs |
15.000 | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 15.000 | ||
| IT, porto, web ICT, post, web costs |
5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | ||
| Revisjon, regnskapsføring Auditing and accounting |
20.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 15.000 | Utføres trolig av Frivillighetshuset | |
| Chapters Association Chapters Association |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 5.000 | Inkludert i prosjektene | |
| Medlemskontingenter Memberships |
2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
| Nordisk aktivitet Nordic Activity |
20.000 | 15.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | ||
| Internt prosjekt Internal Project |
230.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prosjekt akademia Project Academia |
25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wikipedia GLAM-prosjekt GLAM Project |
150.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 25.000 | 60.000 | 30.000 | ||
| Commons bildeprosjekt Commons Project |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 25.000 | ||
| W-i-R prosjekt W-i-R Project |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | ||
| Prosjekt profesjonalisering Project professionalization |
200.000 | 100.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Reisekostnader WMNO Travelling COSTs WMNO |
150.000 | 100.000 | 75.000 | 70.000 | 50.000 | 70.000 | 50.000 | ||
| Reisekostnader andre Travelling COSTs others |
incl above | incl above | incl above | 0 | 0 | 30.000 | 20.000 | Inkludert i prosjektene | |
| Bevertning, ansatte Lunches etc, with staff |
5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Premier, gaver Prizes, gifts |
20.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
| Andre prosjektkostnader Other Project costs |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bankgebyrer Bank fees |
5.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | ||
| Samisk prosjekt Saami Project |
500.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statlig støttet prosjekt State granted project |
1.500.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budsjetteringen er svært usikker, basert på 3 søkere | |
| Driftsresultat EBITDA |
67.500 | 44.000 | 39.000 | 10.000 | 11.000 | 17.500 | 17.500 | Positivt tall er overskudd | |
| Finansposter Rents and interests |
-250 | -200 | -200 | -500 | -500 | -500 | -500 | Renteinntekter tilfaller i visse tilfeller finansieringskilder | |
| Skatt Taxes |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Organisasjonen er ikke skattepliktig | |
| Nedskrivninger Depreciations |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Avskrivninger Amortizations |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Endelig resultat EBT |
67.750 | 44.200 | 39.200 | 10.500 | 11.500 | 18.000 | 18.000 | Positivt tall er overskudd |
|
|
