Budsjett 2014 revidert
Budsjett for Wikimedia Norge 2014 - 2015 (revidert)
- Det vedtas rullerende budsjett hvor budsjettperioden er både januar-januar, og juli-juli, hvor begge budsjetter løper fra den første dag i startmåneden..
- Rotating Budgets are approved, including a January-January Budget and a July-July Budget, both running from the first day of the starting month.
- Forslag til styremøte 2. juli, 2014
- Proposal to the Board on July 2, 2014
- Basert på opprinnelig Budsjett 2014 vedtatt på årsmøtet 26. april 2014
- Based on the original Budget 2014 as approved by the annual assembly 2014, on April 26.
- Vedtatt av styremøtet 2. juli, 2014.
- Approved by the Board meeting, July 2, 2014.
- De to første tall-kolonnene er det nye budsjettforslaget for 2014/2015.
- The two first columns constitute the proposed Budget for 2014/2015.
| Budsjettpost, kroner Budget item, NOK |
Vedtatt budsjett 2014-15 Approved Budget 2014-15 July-July |
Vedtatt budsjett 2014 Approved Budget 2014 Jan-Jan |
Forslag Årsmøte 2014 lav FDC-finansiering Proposal Assembly 2014 low FDC funding |
Revidert 2013-14 Revised 2013-14 |
Revidert 2013 Revised 2013 |
Opprinnelig 2013-14 Original 2013-14 |
Opprinnelig 2013 Original 2013 |
Kommentarer Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INNTEKTER REVENUES |
3.370.000 | 2.070.000 | 2.065.000 | 1.100.000 | 345.000 | 1.532.500 | 872.500 | ||
| Medlemskontingenter private Membership fees, individuals |
20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
| Medlemskontingenter bedrifter Membership fees, corporations |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gaver fra private Gifts from individuals |
15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| Kursstøtte og off støtte Project and public grants |
25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||
| Kursavgifter Participation fees, events |
15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Hovedsakelig Wikipedia Academy | |
| Salgsinntekter Sales revenues |
10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | T-skjorter, pins, krus, osv. | |
| "Grants" fra WMF Grants from the WMF |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | Ikke mulig å søke når man har "Funds" | |
| "Funds" fra WMF (FDC) Funds from the WMF |
1.285.000 | 1.300.000 | 1.250.000 | 840.000 | 285.000 | 1.320.000 | 660.000 | Revidert beløp 2013 er det faktisk bevilgede. | |
| Samisk prosjekt Saami Project |
500.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | Budsjettert som separat budsjettdomene av årsmøtet | |
| Statlig tilskudd State grants |
1.500.000 | 700.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budsjetteringen er svært usikker, basert på 3 søkere | |
| UTGIFTER COSTS |
3.327.000 | 2.042.000 | 2.026.000 | 1.090.000 | 334.000 | 1.515.000 | 855.000 | ||
| Lønnsutgifter, skatt Personnel costs |
890.000 | 870.000 | 800.000 | 415.000 | 90.000 | 800.000 | 400.000 | Foreslår 1,7 FTE fra august 2014 | |
| Sosiale utgifter, AGA Social costs and duties |
incl above | incl above | incl above | 85.000 | 20.000 | 160.000 | 80.000 | Revidert av styremøte 5. november | |
| Tap på fordringer Losses incurred |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kontorutgifter Office cost |
115.000 | 115.000 | 100.000 | 80.000 | 20.000 | 100.000 | 50.000 | Inkluderer utstyr m.m. | |
| Kurs og møtelokaler Events and location rent |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 20.000 | Inkludert i prosjektene | |
| Wikipedia Academy Wikipedia Academy |
90.000 | 90.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Arrangeres 14. desember 2013 | |
| Andre leieutgifter, utstyr Other rental costs, equipment |
10.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| Andre kurs- og møteutgifter Other meeting costs |
15.000 | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 15.000 | ||
| IT, porto, web ICT, post, web costs |
5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | ||
| Revisjon, regnskapsføring Auditing and accounting |
25.000 | 15.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 15.000 | Ekstern revisor | |
| Chapters Association Chapters Association |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 5.000 | Bortfaller | |
| Medlemskontingenter Memberships |
2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
| Nordisk aktivitet Nordic Activity |
5.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | ||
| Internt prosjekt Internal Project |
0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prosjekt akademia Project Academia |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wikipedia GLAM-prosjekt GLAM Project |
15.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 25.000 | 60.000 | 30.000 | Filmproduksjon 2014 | |
| Commons bildeprosjekt Commons Project |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 25.000 | ||
| W-i-R prosjekt W-i-R Project |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | ||
| Prosjekt profesjonalisering Project professionalization |
40.000 | 10.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filmproduksjon 2015 | |
| Reisekostnader WMNO Travelling costs WMNO |
70.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 50.000 | 70.000 | 50.000 | ||
| Reisekostnader andre Travelling costs others |
incl above | incl above | incl above | 0 | 0 | 30.000 | 20.000 | Inkludert i prosjektene | |
| Bevertning, ansatte Lunches etc, with staff |
5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Premier, gaver Prizes, gifts, WLM |
35.000 | 35.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
| Andre prosjektkostnader Other Project costs |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bankgebyrer Bank fees |
5.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | ||
| Samisk prosjekt Saami Project |
500.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statlig støttet prosjekt State granted project |
1.500.000 | 700.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budsjetteringen er svært usikker, basert på 3 søkere | |
| Driftsresultat EBITDA |
43.000 | 18.000 | 39.000 | 10.000 | 11.000 | 17.500 | 17.500 | Positivt tall er overskudd | |
| Finansposter Rents and interests |
-250 | -200 | -200 | -500 | -500 | -500 | -500 | Renteinntekter tilfaller i visse tilfeller finansieringskilder | |
| Skatt Taxes |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Organisasjonen er ikke skattepliktig | |
| Nedskrivninger Depreciations |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Avskrivninger Amortizations |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Endelig resultat EBT |
43.250 | 18.200 | 39.200 | 10.500 | 11.500 | 18.000 | 18.000 | Positivt tall er overskudd |
|
|
