Årsplan 2018–2019/Budsjett
Budsjettet for perioden 2018–2019.
| Budsjettpost, kroner Budget item, NOK |
Vedtatt budsjett 2018-2019 Budget 2018-2019 |
Vedtatt budsjett 2017-2018 Budget 2017-2018 |
Financial statement 2017 | Kommentarer Comments |
|---|---|---|---|---|
| Årsmøte 2018 | Årsmøte 2017 | |||
| Annual meeting 2018 | Annual meeting 2018 | |||
| INNTEKTER REVENUES |
||||
| Tilskudd fra Wikimedia Foundation Funding from Wikimedia Foundation |
1 970 000 | 1 850 000 | 1 730 000 | Justert på grunn av nasjonale prosjektmidler Adjusted because of national funding |
| Offentlig tilskudd Public grants |
70 000 | 60 000 | 68 168 | |
| Andre tilskudd Other funding |
230 000 | 112 000 | 73 515 | Prosjektmidler, medlemskontingenter og private donasjoner National funding, membership fees and privat donations |
| Totale inntekter Gross profit |
2 270 000 | 2 022 000 | 1 871 703 | Naturaliastøtte er ikke inkludert i dette budsjettet, og er gitt til lokaler, servering, premier i konkurranser, reiser, konferanseavgifter og donasjoner fra Techsoup In-kind donations are not included in this budget, but they include: venues, food, prizes, travels, admission to conferences, donations from Techsoup |
| UTGIFTER EXPENSES |
||||
| Personalkostnader Payroll expenses |
1 451 376 | 1 268 000 | 1 210 518 | |
| Leie lokaler Rent |
90 000 | 80 000 | 58 204 | |
| Felleskostnader lokaler Other rental costs |
35 000 | 40 000 | 31 017 | |
| Renhold Cleaning |
6 000 | 6 000 | 3 858 | |
| Annen leiekostnad Other rental costs |
10 000 | 10 000 | 11 250 | |
| Inventar Furniture |
3000 | 3 000 | 5 675 | |
| Datautstyr Data equipment |
10 000 | 10 000 | 13 253 | |
| Dataprogram anskaffelse Data, licenses |
2 000 | 10 000 | 649 | |
| Årlig vedlikehold og support programvare Early repair and maintenance |
13 000 | 2 000 | 22 675 | |
| Revisjonshonorar Auditing |
35 000 | 40 000 | 31 625 | |
| Regnskapstjenester Accounting |
120 000 | 110 000 | 94 485 | |
| Kontorrekvisita og Faglitteratur Office supplies |
4 000 | 10 000 | 4 835 | |
| Møte, kurs, oppdatering ol Meetings, courses |
6 000 | 6 000 | 500 | Uten kostnader dekket av naturaliastøtte Inkind donations are not included |
| Internett Internet |
9 000 | 9 000 | 3 972 | |
| Porto Porto |
2 000 | 2 000 | 867 | |
| Reisekostnad Travels |
147 000 | 82 000 | 202 446 | Reiser til ansatte og styre Travels staff and board |
| Kontigenter/gaver/forsikringspremie Web costs |
10 000 | 10 000 | 5 234 | |
| Representasjon Representation |
20 000 | 20 000 | 11 516 | |
| Prosjekt Støtte frivillig aktivitet Program Supporting communities |
150 000 | 100 000 | 200 234 | 7610 accounting record |
| Prosjekt Innholdsarbeid Program Closing content gaps |
30 000 | 80 000 | 74 603 | 7620 accounting record |
| Prosjekt Mangfold Program Building diverse communities |
60 000 | 90 000 | 7630 and 7640 accounting record | |
| Prosjekt Fremme fri kunnskap Program Raising awareness of free, trusted knowledge |
30 000 | 0 | 0 | |
| Bank og kortgebyr Bank |
15 000 | 15 000 | 7 613 | |
| Sum driftskostnader Total operations cost |
2 258 376 | 1 995 000 | 2 023 118 | |
| Driftsresultat Profit from operations |
11 624 | 27 000 | (151 415) | |
| Finanskostnader Financial costs |
2 000 | 2 000 | 1 410 | |
| Endelig resultat Profit before tax |
9 624 | 17 000 | (150 005) |