Årsplan 2020–2021/Budsjett
Utkast til Wikimedia Norge sitt budsjett for perioden juli 2020–juni 2021. Budsjettet skal behandles på årsmøte 14. mars 2020.
| Budsjettpost, kroner Budget item, NOK |
Forslag budsjett 2020-2021 Budget 2020-2021 |
Vedtatt budsjett 2019-2020 Budget 2019-2020 |
Kommentarer Comments | |
|---|---|---|---|---|
| INNTEKTER REVENUES |
||||
| Tilskudd fra Wikimedia Foundation Funding from Wikimedia Foundation |
1 970 000 | 1 900 000 | ||
| Andre tilskudd National funding |
781 000 | 340 000 | Tildelte prosjektmidler, momsrefusjon, medlemskontingenter og private donasjoner National funding, membership fees and privat donations | |
| Totale inntekter Gross profit |
2 751 000 | 2 240 000 | Donasjoner fra samarbeidspartnere er ikke inkludert i dette budsjettet In-kind donations from partners are not included in this budget | |
| UTGIFTER EXPENSES |
||||
| Personalkostnader Payroll expenses |
1 800 000 | 1 370 000 | ||
| Leie lokaler Rent |
255 000 | 145 000 | ||
| Felleskostnader lokaler Other rental costs |
– | 35 000 | ||
| Renhold Cleaning |
30 000 | 20 000 | ||
| Inventar Furniture |
35 000 | 3 000 | ||
| Datautstyr Data equipment |
20 000 | 5 000 | ||
| Dataprogram anskaffelse Data, licenses |
10 000 | 5 000 | ||
| Årlig vedlikehold og support programvare Early repair and maintenance |
5 000 | 8 000 | ||
| Revisjonshonorar Auditing |
35 000 | 35 000 | ||
| Regnskapstjenester Accounting |
120 000 | 115 000 | ||
| Kontorrekvisita og faglitteratur Office supplies |
10 000 | 4 000 | ||
| Møte, kurs, oppdatering ol Meetings, courses |
10 000 | 6 000 | ||
| Porto og telefon Porto and telephone |
11 000 | 2 000 | ||
| Reisekostnad Travels |
170 000 | 160 000 | Reiser til ansatte og styre | |
| Kontigenter/gaver/forsikringspremie Gifts, insurance costs |
10 000 | 10 000 | ||
| Representasjon Representation |
3 000 | 20 000 | ||
| Prosjekt Støtte frivillig aktivitet Program Supporting Communities'' |
100 000 | 180 000 | ||
| Prosjekt Innholdsarbeid Program Closing Content Gaps |
50 000 | 30 000 | ||
| Prosjekt Mangfold Program Building diverse communities |
– | 60 000 | Vi har redusert til 3 prosjekter, der alle går under paraplyen mangfold | |
| Prosjekt Fremme fri kunnskap Program Raising Awareness of Free, Trusted Knowledge |
50 000 | 30 000 | ||
| Bank og kortgebyr Bank |
5 000 | 15 000 | ||
| Sum driftskostnader Total operations cost |
2 739 000 | 2 223 000 | ||
| Driftsresultat Profit from operations |
12 000 | 17 000 | ||
| Finanskostnader Financial costs |
1 000 | 2 000 | ||
| Endelig resultat Final profit |
11 000 | 15 000 |