Årsplan 2024–2025/Budsjett
Budsjett for Wikimedia Norge for perioden juli 2024 - juni 2025 ble vedtatt av styret 16.01.2023 og av årsmøtet 10.02.2024.
| Budsjettpost, kroner
Budget item, NOK |
Resultat 2022–2023
Results 2022–2023 |
Budsjett 2023–2024
Budget 2023–2024 |
Budsjett 2024–2025
Budget 2024–2025 |
Kommentarer
Comments |
|---|---|---|---|---|
| INNTEKTER
REVENUES |
||||
| Tilskudd fra Wikimedia Foundation
Funding from Wikimedia Foundation |
2 262 273 | 2 300 000 | 2 460 000 | Tilskudd vi søker om fra General Support Fund.
General Support Fund grant that we will apply for. |
| Momskompensasjon
VAT compensation |
214 905 | 213 000 | 215 000 | |
| Andre tilskudd
Other funding |
249 717 | 600 000 | 600 000 | Prosjektmidler det søkes om.
Project funding we will apply for. |
| Donasjoner
Donations |
52 872 | 40 000 | 45 000 | |
| Konsulent-/informasjonstjenester
Consultancy services |
23 766 | 25 000 | 50 000 | |
| Medlemskontingenter
Membership fees |
15 450 | 14 000 | 20 000 | 40 % økning sammenlignet med budsjettet 2023–2024.
40 % increase compared to the 2023–2024 budget. |
| Salg av kontorrekvisita, møbler, diverse
Sale of office equipment and furniture |
12 300 | 0 | ||
| Sum inntekter
Total revenues |
2 627 728 | 3 192 000 | 3 390 000 | Samarbeidspartneres egeninnsats er ikke inkludert.
In-kind donations from partners are not included. |
| UTGIFTER
EXPENSES |
||||
| Personalkostnader
Payroll expenses |
1 888 012 | 2 050 000 | 2 340 000 | Tre faste stillinger og én 20 % prosjektstilling (dersom vi tildeles prosjektmidler)
Three staff positions and a 20 % project hire (providing we're granted project funding) |
| Leie lokaler
Rent |
162 112 | 110 000 | 140 000 | Administrasjonens kontorplasser på Sentralen og eksterne lokaler ved arrangementer.
Our administration's co-working spaces at Sentralen and facilities for external events. |
| Renhold
Cleaning |
12 675 | 0 | ||
| Inventar
Furniture |
5 000 | 5 000 | ||
| Datautstyr
Data equipment |
12 270 | 25 000 | 20 000 | |
| Andre tjenester
Other services |
77 973 | 20 000 | 250 000 | Oversettertjenester. 150 000 kr av dette er kostnader som var forventet i 2023.
Translation services. NOK 150 000 are expenses that were expected in 2023. |
| Årlig vedlikehold og support programvare
Yearly fees for IT maintenance and support |
25 184 | 30 000 | 35 000 | |
| Revisjonshonorar
Auditing |
37 750 | 60 000 | 60 000 | |
| Regnskapstjenester
Accounting |
149 511 | 180 000 | 140 000 | |
| Kontorrekvisita og faglitteratur
Office supplies and academic materials |
58 009 | 55 000 | 10 000 | |
| Trykksaker
Printed materials |
10 000 | 10 000 | ||
| Møte, kurs, organisasjonsutvikling
Meetings, courses, organizational development |
1 499 | 80 000 | 85 000 | Her inngår 40 000 kr satt av til wikitreff.
Including NOK 40 000 for wiki meetups. |
| Porto og telefon
Postage and telephone |
2 936 | 5 000 | 5 000 | |
| Reisekostnader
Travels |
103 155 | 150 000 | 150 000 | Styrets og administrasjonens reisekostnader og 50 000 kr til wikistipend som gjør at medlemmer kan delta på Wikimedia-møter/-konferanser.
Travel expenses for board and administration, and NOK 50 000 set aside for wiki travel grants that enable members to attend Wikimedia meetings and conferences. |
| Kontigenter/gaver/forsikringspremie
Members' fees, gifts, insurance costs |
7 923 | 50 000 | 55 000 | Her inngår 35 000 kr i støtte til Wikimedia Europe.
Including NOK 35 000 to support Wikimedia Europe. |
| Reklamekostnader
Advertising |
20 966 | 25 000 | 25 000 | |
| Representasjon
Representation |
3 222 | 5 000 | 5 000 | |
| Prosjektutvikling
Project development |
300 000 | 100 000 | Tilgjengelige midler som vil bli kostnadsført på andre konti. Forutsetter tildeling av tilsvarende prosjektmidler.
Accessible funds that will be included in other expense items. Spending dependant on corresponding project funding. | |
| Bank og kortgebyr
Bank fees |
8 435 | 10 000 | 10 000 | |
| Annen kostnad
Other costs |
3 505 | 5 000 | 5 000 | |
| Sum driftskostnader
Total operating expenses |
2 575 138 | 3 175 000 | 3 450 000 | |
| Driftsresultat
Operating result |
256 146 | 17 000 | -60 000 | |
| Finansinntekter
Financial income |
7 166 | 8 000 | 25 000 | |
| Finanskostnader
Financial expenses |
2 035 | 2 000 | 2 000 | |
| Endelig resultat
Final profit/loss |
261 277 | 23 000 | -37 000 |