Årsmøte 2015/Budsjettforslag 2015-2016
Budsjett for Wikimedia Norge 2015 - 2016 (forslag)
- Det vedtas rullerende budsjett hvor budsjettperioden er både januar-januar, og juli-juli, hvor begge budsjetter løper fra den første dag i startmåneden..
- Rotating Budgets are approved, including a January-January Budget and a July-July Budget, both running from the first day of the starting month.
- Forslag 2015-2016 er det foreløpige budsjettforslaget til Årsmøtet 2015. Det skal styrebehandles før avgivelse.
- Proposal 2014-2015 is the provisional budget proposal for the Annual Assembly 2015. It will be approved by the board before submission.
| Budsjettpost, kroner Budget item, NOK |
Forslag 2015-2016 (Foreløpig) Proposal 2015-2016 (Provisional) |
Forslag 2015 (Foreløpig) Proposal 2015 (Provisional) |
Forslag 2014-15 Proposal 2014-15 |
Budsjett 2014 Revidert Budget 2014 Revised |
Budsjett 2013-14 Budget Jul-Jul |
Budsjett 2013 Budget Jan-Jan |
Kommentarer Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsmøtet 2015 | Årsmøtet 2015 | Styremøte nov 2014 | Styremøte juli 2014 | Årsmøte 2013 | Årsmøte 2013 | |||
| Ann. Assembly 2015 | Ann. Assembly 2015 | Board, Nov 2014 | Board, July 2014 | Assembly, 2013 | Assembly, 2013 | |||
| INNTEKTER REVENUES |
2.561.000 | 2.176.000 | 2.500.000 | 2.070.000 | 1.100.000 | 345.000 | ||
| Medlemskontingenter Membership fees |
15.000 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
| Gaver fra private Gifts from individuals |
15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| Kursstøtte og off støtte Project and public grants |
406.000 | 306.000 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||
| Kursavgifter Participation fees, events |
20.000 | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Hovedsakelig Wikipedia Academy Mostly Wikipedia Academy | |
| Salgsinntekter Sales revenues |
5.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | ||
| "Funds" fra WMF (FDC, APG) Funds from the WMF |
2.100.000 | 1.810.000 | 1.400.000 | 1.300.000 | 840.000 | 285.000 | ||
| Samisk prosjekt Saami Project |
0 | 0 | 750.000 | 0 | 200.000 | 0 | ||
| Statlig tilskudd State grants |
0 | 0 | 250.000 | 700.000 | 0 | 0 | ||
| UTGIFTER COSTS |
2.485.000 | 2.125.000 | 2.467.000 | 2.042.000 | 1.090.000 | 334.000 | ||
| Personalkostnader Personnel costs |
1.575.000 | 1.270.000 | 1.010.000 | 870.000 | 500.000 | 110.000 | ||
| Tap på fordringer Losses incurred |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kontorutgifter Office cost |
120.000 | 110.000 | 100.000 | 115.000 | 80.000 | 20.000 | Inkluderer utstyr m.m. Includes office equipment | |
| Kurs og møtelokaler Events and location rent |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkludert i prosjektene Included in the projects | |
| Wikipedia Academy Wikipedia Academy |
75.000 | 70.000 | 70.000 | 90.000 | 50.000 | 50.000 | ||
| Andre leieutgifter Other rental costs |
20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| Andre kurs- og møteutgifter Other meeting costs |
15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | ||
| IT, porto, web ICT, post, web costs |
5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
| Revisjon, regnskapsføring Auditing and accounting |
110.000 | 100.000 | 40.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | Ekstern revisor fra 2014 External auditor since 2014 | |
| Medlemskontingenter Memberships |
2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
| Nordisk aktivitet Nordic Activity |
3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 10.000 | ||
| Akademisk Wikipedia Academic Wikipedia |
30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wikipedia GLAM GLAM Program |
35.000 | 35.000 | 0 | 30.000 | 50.000 | 25.000 | ||
| Gender Gap Gender Gap Program |
300.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gender Gap Teknisk utstyr, (NUUG-midler Technical Equipment(NUUG) |
56.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Profesjonalisering Project professionalization |
0 | 50.000 | 50.000 | 10.000 | 0 | 0 | Filmproduksjon 2015 Film production in 2015 | |
| Reisekostnader Travelling costs |
70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 50.000 | ||
| Bevertning, ansatte Lunches etc, with staff |
10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | ||
| Premier, gaver, wikistipend Prizes, gifts, grants |
30.000 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 15.000 | 15.000 | ||
| Andre prosjektkostnader Other Project costs |
15.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bankgebyrer Bank fees |
4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | ||
| Samisk prosjekt Saami Project |
0 | 0 | 750.000 | 0 | 200.000 | 0 | ||
| Statlig støttet prosjekt State granted project |
0 | 0 | 250.000 | 700.000 | 0 | 0 | ||
| Driftsresultat EBITDA |
76.000 | 51.000 | 33.000 | 18.000 | 10.000 | 11.000 | Positivt tall er overskudd Positive number means profit | |
| Finansposter Rents and interests |
-500 | -450 | -250 | -200 | -500 | -500 | ||
| Skatt Taxes |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Organisasjonen er ikke skattepliktig WMNO is not tax (CIT) liable | |
| Nedskrivninger Depreciations |
0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Avskrivninger Amortizations |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Endelig resultat Result of the year |
76.500 | 51.350 | 33.250 | 18.200 | 10.500 | 11.500 | Positivt tall er overskudd (Positive number means profit) |
|
|
