Årsmøte 2014/Budsjettforslag

    Fra Wikimedia Norge

    Budsjett for Wikimedia Norge 2014 - 2015 (forslag) - (PDF)

    • Det vedtas rullerende budsjett hvor budsjettperioden er både januar-januar, og juli-juli, hvor begge budsjetter løper fra den første dag i startmåneden..
    • Rotating Budgets are approved, including a January-January Budget and a July-July Budget, both running from the first day of the starting month.
    • Forslag vedtatt på styremøte 10. april, 2014
    • Proposal approved by the Board on April 10, 2014
    • Bakgrunnsdokumenter:
    • Background documents:
    • Original Budget 2013-2014 approved by the Annual Assembly on April 7, 2013.
    • Revised Budget, changed because of reduced grant from the WMF, approved by the Board of Directors on November 5, 2013.


    De tre første tall-kolonnene er styrets budsjettforslag for 2014/2015.
    The three first columns constitute the proposed Budget for 2014/2015.


    Budsjettpost, kroner
    Budget item, NOK
    Forslag 2014-15
    Proposal 2014-15
    Forslag A 2014
    høy FDC-finansiering
    Proposal A 2014
    high FDC funding
    Forslag B 2014
    lav FDC-finansiering
    Proposal B 2014
    low FDC funding
    Revidert 2013-14
    Revised Jul-Jul
    Revidert 2013
    Revised Jan-Jan
    Opprinnelig 2013-14
    Original 2013-14
    Opprinnelig 2013
    Original 2013
    Kommentarer
    Comments
    INNTEKTER
    REVENUES
    4.700.000 2.815.000 2.065.000 1.100.000 345.000 1.532.500 872.500
    Medlemskontingenter private
    Membership fees, individuals
    20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
    Medlemskontingenter bedrifter
    Membership fees, corporations
    0 0 0 0 0 0 0
    Gaver fra private
    Gifts from individuals
    15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
    Kursstøtte og off støtte
    Project and public grants
    35.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
    Kursavgifter
    Participation fees, events
    20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Hovedsakelig Wikipedia Academy
    Salgsinntekter
    Sales revenues
    10.000 5.000 5.000 0 0 2.500 2.500 T-skjorter, pins, krus, osv.
    "Grants" fra WMF
    Grants from the WMF
    0 0 0 0 0 150.000 150.000 Ikke mulig å søke når man har "Funds"
    "Funds" fra WMF (FDC)
    Funds from the WMF
    2.600.000 2.000.000 1.250.000 840.000 285.000 1.320.000 660.000 Revidert beløp 2013 er det faktisk bevilgede.
    Samisk prosjekt
    Saami Project
    500.000 0 0 200.000 0 0 0 Budsjettert som separat budsjettdomene av årsmøtet
    Statlig tilskudd
    State grants
    1.500.000 750.000 750.000 0 0 0 0 Budsjetteringen er svært usikker, basert på 3 søkere
    UTGIFTER
    COSTS
    4.632.500 2.771.000 2.026.000 1.090.000 334.000 1.515.000 855.000
    Lønnsutgifter, skatt
    Personnel costs
    1.557.500 1.260.000 800.000 415.000 90.000 800.000 400.000 Revidert av styremøte 5. november
    Sosiale utgifter, AGA
    Social costs and duties
    incl above incl above incl above 85.000 20.000 160.000 80.000 Revidert av styremøte 5. november
    Tap på fordringer
    Losses incurred
    0 0 0 0 0 0 0
    Kontorutgifter
    Office cost
    100.000 100.000 100.000 80.000 20.000 100.000 50.000 Inkluderer utstyr m.m.
    Kurs og møtelokaler
    Events and location rent
    0 0 0 0 0 30.000 20.000 Inkludert i prosjektene
    Wikipedia Academy
    Wikipedia Academy
    100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Arrangeres 14. desember 2013
    Andre leieutgifter
    Other rental costs
    28.000 20.000 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000
    Andre kurs- og møteutgifter
    Other meeting costs
    15.000 15.000 15.000 25.000 25.000 20.000 15.000
    IT, porto, web
    ICT, post, web costs
    5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 3.000 3.000
    Revisjon, regnskapsføring
    Auditing and accounting
    20.000 0 0 10.000 10.000 30.000 15.000 Utføres trolig av Frivillighetshuset
    Chapters Association
    Chapters Association
    0 0 0 0 0 10.000 5.000 Inkludert i prosjektene
    Medlemskontingenter
    Memberships
    2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
    Nordisk aktivitet
    Nordic Activity
    20.000 15.000 10.000 20.000 10.000 20.000 10.000
    Internt prosjekt
    Internal Project
    230.000 100.000 50.000 0 0 0 0
    Prosjekt akademia
    Project Academia
    25.000 25.000 0 0 0 0 0
    Wikipedia GLAM-prosjekt
    GLAM Project
    150.000 100.000 50.000 50.000 25.000 60.000 30.000
    Commons bildeprosjekt
    Commons Project
    0 0 0 0 0 50.000 25.000
    W-i-R prosjekt
    W-i-R Project
    0 0 0 0 0 50.000 50.000
    Prosjekt profesjonalisering
    Project professionalization
    200.000 100.000 25.000 0 0 0 0
    Reisekostnader WMNO
    Travelling COSTs WMNO
    150.000 100.000 75.000 70.000 50.000 70.000 50.000
    Reisekostnader andre
    Travelling COSTs others
    incl above incl above incl above 0 0 30.000 20.000 Inkludert i prosjektene
    Bevertning, ansatte
    Lunches etc, with staff
    5.000 5.000 5.000 0 0 0 0
    Premier, gaver
    Prizes, gifts
    20.000 20.000 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000
    Andre prosjektkostnader
    Other Project costs
    0 0 0 0 0 0 0
    Bankgebyrer
    Bank fees
    5.000 4.000 4.000 3.000 2.000 5.000 5.000
    Samisk prosjekt
    Saami Project
    500.000 0 0 200.000 0 0 0
    Statlig støttet prosjekt
    State granted project
    1.500.000 750.000 750.000 0 0 0 0 Budsjetteringen er svært usikker, basert på 3 søkere
    Driftsresultat
    EBITDA
    67.500 44.000 39.000 10.000 11.000 17.500 17.500 Positivt tall er overskudd
    Finansposter
    Rents and interests
    -250 -200 -200 -500 -500 -500 -500 Renteinntekter tilfaller i visse tilfeller finansieringskilder
    Skatt
    Taxes
    0 0 0 0 0 0 0 Organisasjonen er ikke skattepliktig
    Nedskrivninger
    Depreciations
    0 0 0 0 0 0 0
    Avskrivninger
    Amortizations
    0 0 0 0 0 0 0
    Endelig resultat
    EBT
    67.750 44.200 39.200 10.500 11.500 18.000 18.000 Positivt tall er overskudd



    Wikimedia Norge-logo svart horisontal nb.svg

    Wikimedia Norge
    c/o Sentralen
    Postboks 183 Sentrum
    0102 Oslo